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關于2018年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

—— 2020年3月30日在黃岡市第五屆人民代表大會

信息來源: 時間:2020-07-13

主任、各位副主任、秘書長、各位委員

我代表市人民政府,將2018年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告如下,請予審議。

一、人大常委會審議意見辦理情況

市政府高度重視市人大常委會審議意見,及時召開專題會議研究部署審計整改工作市委副書記、市長邱麗新要求市政府及各級各部門要把審計查出問題作為搞好工作的切入點著力點,督促問題整改到位,服務黃岡高質量發展2019年10月25日,市政府召開由市直各單位參加的2018年度市級預算執行審計整改工作部署會議,向縣市區政府發出通知,將整改任務細化分解到各地各部門,要求認真做好整改工作。市審計局積極督促審計查出問題整改落實,著力推進審計整改聯動。全市各級各部門加強領導,強化責任,促進了審計查出問題整改的落實。

(一)關于“加強專項資金審計”的審議意見辦理情況

2020年審計項目安排中,聚焦重大決策部署落實、服務高質量發展、打贏三大攻堅戰、保障和改善民生、推進全面從嚴治黨等方面,緊扣政策落實、資金安全、項目績效,進一步加大對專項資金的重點審計和跟蹤審計力度,精準施策,靶向發力,不斷提升審計監督效果,著力保障專項資金在分配、使用和管理等各環節的合規性、合法性和效益性,促進專項資金更好地發揮作用。

(二)關于“全面落實整改責任”的審議意見辦理情況

一是制定方案整改市審計局根據審計查出問題情況,制定整改分工方案,細化整改任務,明確責任分工縣市區政府及責任單位報送審計整改資料,市審計局審核匯總整改落實情況。實行銷號整改印發“問題清單”和“整改清單”,督促相關部門一一落實整改,做到銷號清零。注重“二次”整改。在扶貧、經責審計中,上一輪審計報告揭示問題整改情況作為本次審計內容,逐一壓實認定整改問責情況。是強化督查整改。由市政府督查室牽頭進行審計整改督辦促進被審計單位和有關部門堵塞漏洞、加強管理、完善制度。

(三)關于“建立長效機制”的審議意見辦理情況

在狠抓審計查出問題整改的同時,注重加強分析研究,深入查找問題原因,建立健全適應新形勢新要求服務高質量發展的體制機制制度。市政府針對政府投資審計中發現的問題,研究出臺了《黃岡市市級政府投資管理辦法》和《黃岡市市級政府投資項目評審實施辦法》,進一步規范政府投資行為、防范投資風險。各地各部門結合實際,制定加強財務管理、招投標管理等制度。

    2018年度級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況

2018年度市級預算執行和其他財政收支審計共查出各類問題52個,除2個問題已向有關部門移交外,其余50個已整改。審計共查出問題金額42089.61萬元,截至2020年2月底,已整改41248.89萬元,整改率達98%。2019年全市審計機關移送問題線索90件涉及135人,其中市審計局移送38件。

(一)市級預算執行審計整改情況

1.關于部門預算支出執行與年初部門預算總指標存在一定差異的問題。市財政局在編制年度收支預算時,嚴格按照部門預算政策口徑,結合以前年度實際收到的轉移支付情況、下年度國家和省有關規劃,科學合理預測下年度上級轉移支付資金預算額度,努力減少部門預算與決算之間差異。

2.關于部分非稅收入未及時繳存金庫7351.9萬元的問題。非稅局已于2019年初將上年度待繳財政收入全額繳入國庫。

3.關于部分專戶利息未及時轉作本金908.33萬元的問題。上述利息收入已按照相關管理辦法規定,在2019年初轉作相關基金的本金

4.關于暫收扣款42萬元未納入預算收入管理的問題。上述收入已清理收回并納入預算統籌安排。

(二)部門預算執行審計整改情況

1.關于預算編制不夠精準問題。一是部門預算編制與預算執行數據不一致的問題,該單位在編制2020年部門預算時,已將上年結余資金列入了預算。二是部門無預算列支費用的問題,已列入政府專項預算,部門不再重復作預算計劃。

2.關于收支預算執行不夠嚴格的問題。8個單位已加強了項目資金管理工作,出臺相關措施制度,實行專款專用。

3.關于財務管理不夠規范的問題。一是會計制度執行不夠規范的問題,原市規劃局三筆經費收支均在2019年度賬務累計盈余科目中進行了賬務處理。二是往來賬款不清晰且長期未清理的問題,原市質監局已對往來款項進行調賬處理。三是3個單位未履行政府采購手續14.94萬元的問題,相關單位已完善財務管理制度,建立長效機制。

(三)重大政策措施貫徹落實跟蹤審計整改情況

1.扶貧政策落實方面

1)關于扶貧政策落實不夠到位的問題。一是健康扶貧政策落實不到位的問題,7個縣市區除12人因不符合發放條件等客觀原因未發放外,其余2021人應享受的殘疾人補貼或醫保補貼均已發放到位。二是教育扶貧政策落實不到位的問題,除42名學生家長放棄資助、3名學生因信息錯誤不應享受政策外,4個縣市區250名建檔立卡貧困家庭學生政策補助均已補發到位。三是易地扶貧搬遷任務未完成的問題537戶搬遷戶已搬遷入住。

2)扶貧資金使用監管不夠嚴格的問題。一是擠占挪用、虛報套取扶貧項目資金554.18萬元的問題,已追繳至國庫393.8萬元,剩余問題已作為案件移交紀檢監察機關二是7個縣市區擴大范圍、超標準或重復安排使用財政扶貧資金601.88萬元的問題,違規發放的資金已追繳至財政國庫。

3)扶貧資金使用效益不夠明顯的問題。7個縣市區正加快項目進度建設,按程序及時撥付項目資金,結余項目資金已上繳國庫。

4)扶貧項目建設管理不夠規范的問題。一是村干部違規承接扶貧工程的問題,鄉政府已責令有關人員將套取資金退回至鄉村級代管賬戶,鄉紀委給予原村黨支部書記留黨察看兩年處分。二是招投標不規范457.99萬元的問題,有關單位已對相關負責人進行追責問責。三是4個縣市8個鄉鎮將扶貧工程項目發包給無資質單位、個人施工503.33萬元的問題,鄉鎮紀委已對相關負責人進行批評或立案調查,給予追責問責處理。四是4個縣市區8個村404.29萬元扶貧工程項目被施工單位轉包的問題,各地已將案件移交給紀委或住建部門進行調查處理。

2.保障性安居工程政策落實方面

1)違規改變資金用途582.46萬元的問題。相關縣市已將用于綜合樓改造等項目的安居工程專項資金260.3萬元收回,并調至危改資金專項余額中,用于后續的危改專項建設;137戶危改補助資金274萬元已發放到位;違規用于發放人員工資的公租房租金48.16萬元已上繳財政非稅收入賬戶,今后將按收支兩條線規范管理。

2)滯留閑置專項資金7455.37萬元的問題。滯留資金已全部撥付用于工程設施建設項目。

3)安居工程管理使用效益有待提高的問題。已竣工驗收交付使用888套,其中387套已分配到位,456套已啟動分配方案,45套因住戶身份不符合,已申請退回資金。

4)違規分配公租房或發放公租房補貼的問題。已清退違規分配住房,提高租金標準,追回違規領取的住房補貼。

3.自然資源和環境保護政策落實方面

1)水污染防控設施建設不到位的問題。一是4個園區污水處理設施建設不到位的問題,正積極加快污水處理廠及污水管網項目建設進度。二是5個單位亂設排污口的問題,相關縣市正在加快污水處理廠工程建設,確保5個單位的污水盡快進入污水處理廠達標排放。

2)生態環境監督不到位的問題。2個園區5家企業已完成環評手續,另1園區已找到相關環保檢查記錄。

4.網絡安全政策落實方面

市直13家單位已制定網絡安全應急預案,19家單位制定安全事件報告和處置管理制度15家未購置網絡安全設備的單位已積極與電腦公司溝通,按照要求詢價購買網絡安全防火墻,或將網絡安全設備經費納入2020年財政預算中。

)民生領域資金和項目審計整改情況

1.政策執行方面

圍繞學前教育政策執行整改,各縣市幼兒園兩證已辦齊,縣教育局已向編辦提供申請登記資料,編辦將對符合登記(備案)條件的幼兒園依法進行事業單位法人登記(備案),并將依照文件標準重新核定幼兒園事業編制,解決空編問題。

2.資金審批發放方面

1)違規審批和發放待遇的問題。違規發放的困難職工幫扶資金、公益性崗位補貼等已退回

2)已死亡人員仍享受待遇的問題。4個縣市區向死亡人員發放的移民直補資金、困難殘疾人補貼和公益性崗位補貼7.89萬元均已收回。

3)資金發放方式不規范的問題。相關單位嚴格遵循審批程序,采取集中招標、集中改造、引入第三方評估驗收等辦法,加強資金發放管理

3.資金使用管理方面

1)違規收費及資金管理不規范的問題。相關單位已將違規資金上繳財政,保育費收入已納入政府非稅收入管理。

2)未及時撥付或滯留專項資金8640.14萬元的問題。各縣市已將滯留資金編入項目預算,加快項目建設進度及資金撥付速度,滯留的專項資金撥付完畢。

3)超范圍使用專項資金251萬元的問題。相關單位已完善項目預審制度,嚴格按照移民后扶項目資金的用途、范圍來安排和使用資金。

)政府投資項目審計整改情況

1.關于項目工程量不實的問題。相關單位已按照核實工程量確認的投資額要求市城投撥付資金,未造成財政資金損失。

2.關于部分項目高估冒算的問題14個投資項目重復計算管理費695萬元已在工程款中予以扣除,未造成財政資金損失。

重大變更和超概算未履行報批手續的問題市政府已出臺政府投資項目評審辦法和管理辦法,并督促相關單位嚴格執行,對審計發現的相關單位的違規問題已移送相關部門依法處理;部分項目材料暫定價偏高問題,相關單位材料定價高出市場價部分予以扣除,未造成財政資金損失。

三、下步推進整改工作的打算

下一步,市政府繼續抓好審計查出問題整改工作。一是切實加強領導。市政府把審計查出問題的整改直接抓在手上,督促各地各部門堅決、全面整改到位二是切實加強督辦檢查。對少數政府投資和扶貧項目資金管理等方面存在的問題,督促相關單位加強管理,嚴格執行相關法規和制度。三是建立長效機制舉一反三,針對審計發現的薄弱環節,加強財務管理、招投標管理等制度建設,推動建立政府領導、部門負責、人大監督的審計整改聯動機制,建立健全審計查出問題整改結果適當范圍公開制度,接受監督,提高整改實效。

 

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